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甘肃省地方金融监督管理局2020年部门预算公开说明

发布时间: 2020-02-10 【字体: 浏览次数:

甘肃省地方金融监督管理局2020年部门

预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻甘机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟订地方金融业总体规划和相关政策,并组织实施。按照中央统一规则,对全省小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。防控互联网金融风险,整顿规范地方金融秩序,维护地方金融安全。指导推进金融市场体系建设,推动地方金融业健康发展,为全省经济社会发展提供服务。根据省政府授权,行使省属金融机构(企业)相关管理职责。指导各市州做好金融协调服务工作。负责与中央金融监管部门及其驻甘机构、在甘金融机构及其总部的联系协调。负责地方金融人才队伍建设,建立金融风险监测预警机制,加强地方金融法治建设。

二、机构设置

(一)机关内设机构

甘肃省地方金融监督管理局内设9个职能处室,具体为办公室、综合处、金融一处、金融二处、金融三处、金融四处、金融五处、金融稳定处、机关党委。

(二)直属事业单位

公益一类1个为甘肃省交易市场监管中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算1154.86万元,其中:当年财政拨款收入1096.47万元,比2019年预算增加118.31万元,增长12.1%,增长的主要原因是新增人员以及省财政厅2020年度提高基本支出预算标准。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1096.47万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算1154.86万元,其中:当年财政拨款预算1096.47万元,比2019年预算增加118.31万元,增长12.1%,增长的主要原因是新增人员以及省财政厅2020年度提高基本支出预算标准。当年财政拨款主要是:

1.社会保障和就业支出58.09万元。

2.卫生健康支出39.21万元。

3.金融支出956.49万元。

4.住房保障支出42.68万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1096.47万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出796.47万元,比2019年预算增加118.31万元,增长17.4%,增长的主要原因是新增人员以及省财政厅2020年度提高基本支出预算标准。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算300.00万元,与2019年预算持平。其中,保障运转经费1个,主要是全省金融工作专项。

(三)部门管理的转移支付

我部门无转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0.00万元,比2019年预算减少4.00万元,下降100.0%,下降的主要原因是根据相关政策压减因公出国(境)费用。

2.公务接待费2.50万元,比2019年预算减少1.87万元,下降42.8%,下降的主要原因是根据相关政策压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费13.80万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费13.80万元),比2019年预算增加0.26万元,增长1.9%,增长的主要原因是2019年度新增公务用车1辆,相应公务用车运行维护费增加。

4.培训费116.74万元,比2019年预算增加0.29万元,增长0.2%,增长的主要原因是2020年度新增省政府安排相关金融行业培训。

5.会议费18.00万元,比2019年预算减少10.00万元,下降35.7%,下降的主要原因是根据相关政策压减会议费。

6.机关运行经费257.88万元,比2019年预算减少17.38万元,下降6.3%,下降的主要原因是根据相关政策压减一般公共预算机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

(二)非税收入

2020年本部门无非税收入,相关表格为空表。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额108.52万元,其中:政府采购货物预算29.92万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算78.60万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为265.06万元。其中:我局无自主产权办公用房,为借用省财政厅办公用房(使用省财政厅综合办公楼8楼约1350平方米)。部门及所属预算单位共有公务用车3辆,价值93.37万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约29.92万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

从2019年起在编制部门预算时同步制定了绩效目标,项目执行期间按照绩效目标对专项资金使用情况进行跟踪监控,我局将充分发挥预算绩效管理的主体作用,按照财政部门的统一部署,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好预算绩效管理工作。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,涉及财政支出300万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出300万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费,公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车只用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

7.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、部门预算公开表(表1-11)

2、2020年甘肃省省级财政支出项目绩效目标

2020年部门预算公开表.xlsx

2020年甘肃省省级财政支出项目绩效目标.xlsx

甘肃省地方金融监督管理局

2020年2月6日